Rejeição – 203 Emissor não habilitado para emissão do MDF-e

Rejeição – 203 Emissor não habilitado para emissão do MDF-e

  Somente contribuintes devidamente credenciados na SEFAZ de origem, no ambiente a ser utilizado (Produção ou Homologação), estarão aptos a realizar a emissão de MDF-e. Caso o emissor não possua esse credenciamento, a Rejeição (203): “Emitente deve estar habilitado na … Continue lendo
Cadastrar Região

Cadastrar Região

Manutenção ⇨ Entidade ⇨ Região   1- Clique em “Novo” para criar uma nova região.   2- Informe o nome da região.   3- Selecione a região recém criada e clique em “Configurar município”. Uma nova tela irá abrir, na esquerda estão … Continue lendo
Cadastrar grupo de estoque

Cadastrar grupo de estoque

O Grupo de Estoque é uma categoria de itens semelhantes ou relacionados dentro do sistema. Esses grupos são úteis para identificar itens similares que podem ser agrupados para compra, armazenamento, vendas ou relatórios. Para realizar o cadastro de um grupo … Continue lendo
Enviar NFe para contabilidade

Enviar NFe para contabilidade

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Fiscal ⇨ Enviar NFe para contabilidade Pré-requisitos Ter o e-mail da contabilidade configurado nos parâmetros do estabelecimento. Para enviar as notas para contabilidade, selecione o período no qual deseja que seja enviado as notas. Caso seja preciso enviar … Continue lendo
Emitir NF-e em Contingência – SVC-RS

Emitir NF-e em Contingência – SVC-RS

Nas situações em que o sistema de autorização de Nota Fiscal Eletrônica – NFe da SEFA/PR ficar indisponível, será liberado o acesso à SVC para todos os contribuintes paranaenses nos termos do Inciso I, Cláusula décima primeira do Ajuste SINIEF … Continue lendo
Configurar permissão para alterar código de barras do item

Configurar permissão para alterar código de barras do item

Menu⇨ Ferramentas ⇨ Segurança ⇨ Usuários Para adicionar a permissão de alterar código de barras do item, selecione o usuário e clique em “Alterar”. Em seguida, clique em “Configurações”. Na aba “Estoque”, marque a opção “Permissão para alterar código de barra … Continue lendo
Como excluir um movimento de conta bancária já conciliado

Como excluir um movimento de conta bancária já conciliado

No sistema Ônix, vá Tarefas -> Financeiro -> Bancos -> Movimentação Bancária Selecione o movimento que deseja desconciliar e clique em Alterar Altere a opção Conciliado: Sim para Conciliado: Não e clique em Salvar   Após salvar, procure pelo movimento … Continue lendo
Como utilizar somente a super consulta?

Como utilizar somente a super consulta?

  Por padrão, o Onix – NFC-e faz a busca por itens obedecendo as seguintes regras: Primeiramente o sistema busca por um código de barras idêntico ao valor informado na consulta e mostrará somente o item correspondente a esse código … Continue lendo
Emissão do DAV

Emissão do DAV

Documento Auxiliar de Vendas – DAV É o documento emitido e impresso, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido ou outro documento de controle interno do estabelecimento antes de concretizada … Continue lendo