Módulo Estoque – Ônix Gestão Empresarial

Módulo Estoque – Ônix Gestão Empresarial

O módulo de estoque serve para gerenciar e controlar o inventário de uma empresa ou organização. Ele permite acompanhar o fluxo de mercadorias, desde a entrada até a saída, controlando a quantidade de produtos disponíveis, registrando entradas e saídas, monitorando … Continue lendo
Cadastrar o item sem controle de estoque

Cadastrar o item sem controle de estoque

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Pré-Requisitos Ter cadastrado a permissão de controle de estoque para usuário logado. Ter habilitado controle de estoque no estabelecimento. Clique em “Novo” e informe os dados cadastrais do item. No campo “Controla estoque” selecione “Não” e salve o cadastro. Essa marcação fará com que o sistema saiba … Continue lendo
Alterar item para controlar data de fabricação e validade

Alterar item para controlar data de fabricação e validade

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Para adicionar um item que controle data de fabricação e validade, é necessário que o usuário possua permissão para realizar tal ação. Pré-requisito Possuir permissão para alterar configurações de estoque do item. Selecione o item desejado … Continue lendo
Associar Código de Benefício Fiscal a um item

Associar Código de Benefício Fiscal a um item

  Há duas formas de associar um Código de Benefício Fiscal a um item. 1° forma: Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Selecione o item desejado e clique em “Alterar”.   Clique em cabeçalho.   Clique na lupa ao lado do campo … Continue lendo
Declaração de Importação (DI)

Declaração de Importação (DI)

Descrição: A declaração de Importação deve ser informada em notas fiscais de entrada para produtos que foram importados,   Como fazer a Declaração de Importação: 1- Após inserir o item na NF-e clique em “informações Adicionais”.   2- Clique em … Continue lendo
Configurar permissão para usuário aprovar pedido de compra

Configurar permissão para usuário aprovar pedido de compra

Menu ⇨ Ferramentas ⇨ Segurança ⇨ Usuários Selecione o usuário para o qual deseja-se conceder a permissão de aprovar o pedido de compra e clique em “Alterar”. Clique na aba “Configurações” e, em seguida, na aba “Compras”. Marque a opção “Permissão para … Continue lendo
Enviar CTe para contabilidade

Enviar CTe para contabilidade

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Fiscal ⇨ Enviar CTe para contabilidade Com o e-mail da contabilidade cadastrada no estabelecimento, selecione o período desejado e clique em “enviar”.     Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Enviar … Continue lendo
Cadastrar comprador

Cadastrar comprador

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Compras ⇨ Comprador Para cadastrar um comprador, clique em “Novo”. Informe o usuário que será o novo comprador e clique em “Salvar”. Pré-requisitos Ter o usuário do sistema cadastrado     Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas … Continue lendo
FAQ – Como Informar xped e nitemped no XML

FAQ – Como Informar xped e nitemped no XML

  Conforme a Nota Técnica 2009/006 foram acrescentados os campos para identificação do pedido de compra no XML. Para adicionar a essa informação no item no momento de emissão da NF-e, siga o passo a passo a seguir: 1- Clique … Continue lendo
Emitir CT-e em Contingência

Emitir CT-e em Contingência

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estabelecimento 1- Selecione o estabelecimento e clique em alterar. 2- Clique na aba Parâmetros. 3- Clique na aba CT-e/NFC-e. 4- Clique na aba Geral. 5- Selecione a forma de emissão como SVC-SP. 6- Informe um motivo para a entrada … Continue lendo