Pedido de compra V2 – normal

Pedido de compra V2 – normal

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Compras ⇨ Pedido de compra V2 Para fazer um pedido de compra normal, clique na opção “Normal”. Preencha as informações do pedido de compra: Informe o comprador: Pré-requisitos Ter o comprador cadastrado Fornecedor: Pré-requisitos Ter entidade/fornecedor cadastrada Condição Pagamento: Pré-requisitos … Continue lendo
Cadastrar tabela de preço pelo valor de venda

Cadastrar tabela de preço pelo valor de venda

Descrição: Ao configurar uma tabela de preço pelo valor de venda dos itens, é possível configurar uma porcentagem de acréscimo ao valor de venda definido no cadastro de cada item. Dessa forma o sistema irá automaticamente aumentar o valor de venda … Continue lendo
Cancelar CTe

Cancelar CTe

Atenção!  O atual prazo para o cancelamento de um CTe, na maioria dos estados, é de 7 dias (168 horas). Somente poderá ser cancelado um CT-e que tenha sido previamente autorizado e ainda não tenha ocorrido o inicio da prestação de serviço de … Continue lendo
Emissão do MDFe importando CTe

Emissão do MDFe importando CTe

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais ⇨ Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais Para fazer um manifesto importando o CTe, clique na opção “Importar documentos”. Pré-requisitos Ter emitido o CTe Aba Dados Informe o tipo de emitente: 1- Prestador de Serviço … Continue lendo
Importar Ordem de Serviço para gerar NFS-e (Oficina Mecânica)

Importar Ordem de Serviço para gerar NFS-e (Oficina Mecânica)

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ NFSe – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica   Requisitos: Ter uma Ordem de Serviço finalizada.   Para importar uma Ordem de Serviço deve-se clicar no botão “Importar Ordem de Serviço”:   Agora selecione a … Continue lendo
Ficha para cadastro de nova Grade Fiscal (para contabilidade)

Ficha para cadastro de nova Grade Fiscal (para contabilidade)

Para efetuar o registro de uma nova grade fiscal, é indispensável a obtenção de algumas informações essenciais. Para tanto, recomendamos que entre em contato com sua contabilidade e forneça o arquivo disponibilizado abaixo, solicitando que o preencham com os dados … Continue lendo
Como remover um boleto da remessa?

Como remover um boleto da remessa?

Para remover um boleto de uma remessa, acesse a tela de alteração de boletos e siga os passos a seguir: Tarefas ⇨ Financeiro ⇨ Títulos à receber ⇨ Consultas de boleto para alteração.   Na parte superior, é possível filtrar os boletos pelo … Continue lendo
Acerta consumo de apontamento

Acerta consumo de apontamento

A acerta consumo de apontamento auxilia na consulta dos processos de produção dos item, informando os itens de consumo e apontamento do processo. Na página inicial, poderá ser visualizada qual ordem de operação está cadastrada. Ao abrir a árvore da … Continue lendo
Rejeição 205 – NFe está denegada na base de dados da SEFAZ

Rejeição 205 – NFe está denegada na base de dados da SEFAZ

Descrição: A rejeição 205 ocorre ao emitir uma NFe com a mesma chave de acesso de outra NFe previamente emitida e denegada pela Sefaz. Veja a regra de validação da Sefaz: Referência: Manual de Orientação ao Contribuinte. Pág. 261. Disponível … Continue lendo