Quando for emitida uma NF-e de Operação estadual ou Interestadual e o Código do País do Destinatário do documento for diferente de 1058 (Brasil), a NF-e será rejeitada pelo motivo “511 – Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)”. Veja a regra de validação da Sefaz: Como corrigir? […]
A rejeição 778 ocorre quando é informado um NCM inexistente na tabela publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Isso pode acontecer quando há alguma atualização na tabela de NCMs e o que está cadastrado no seu sistema deixa de ser válido para a receita. Como resolver o problema: Entre em
Ao tentar transmitir uma NFC-e aponta o seguinte erro: Conforme Informe Técnico 2024.002, em Junho/2024 entrou em vigor a alteração da Tabela de Meios de Pagamento, divulgada na versão 1.00 publicada em Abril/2024. Como resolver: É necessária a atualização do sistema e após a atualização é necessário transmitir as notas novamente em Contingência, em caso
Situação: Ao tentar assinar uma nota aparece a seguinte mensagem : Como corrigir: Opção número 1: Deve-se fazer o download dessas duas DLL msxml5.dll e msxml5r.dll disponível no site http://update.softniels.com.br/INSTALACAO/ e colocar nos diretórios Windows\System32 e também Windows\SysWOW64. Em seguida tem que abrir o CMD, apertando a teclando a teclas windows, digitando CMD e executando como
Menu ⇨ Manutenção ⇨ TEF Pré-requisitos Ter instalado o TEF. Ter Agência cadastrada. Ter Banco cadastrada. Ter Conta cadastrada. No sistema ONIX, em Menu ⇨ Manutenção ⇨ NFCe – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ⇨ NFCe – Parâmetros. Clique em “Editar”. Na nova tela aberta, clique na aba “TEF”. Nas opções dessa aba em “Habilitado” selecione “Sim”, em
Primeiro deve-se copiar a DLL PGWebLib e colar na pasta Softniels\Nfce. Dentro do sistema ONIX NFC-e clique no botão “f2” no teclado para abrir a tela de “Utilitários” e clique em “Configurar TEF”. Na tela que será aberta clique em “configuração” e clique em “OK”. Informe a senha técnica. Informe agora o
Para que seja possível utilizar os créditos de devolução gerados na loja, deve seguir o seguinte passo: Pré-requisito Ter realizado a NFe de devolução gerando crédito na loja para o cliente. 1- Clique em “NFC-e” para gerar uma nova venda: 2- Clique em “Identificar” e selecione o cliente responsável pela compra, por fim clique no
1- Para realizar o fechamento do caixa sem transmitir as notas, clique em “Caixa”. 2- Selecione o caixa e clique em fechar. 3- Aparecerá uma mensagem informando que há notas pendentes de transmissão, Clique em OK. 4- Você será redirecionado para uma nova tela em que estão listadas as NFC-e que ainda não foram
1- Informe o período em que a NFC-e foi emitida. 2- Se desejar, informe uma entidade ou um grupo de entidades. 3- Se desejar, informe um código próprio do item ou uma faixa de códigos. 4- se desejar informe a descrição do item. 5- Se desejar, informe um grupo de estoque ou uma faixa
