Na NFC-e, identificar um cliente significa informar os dados do consumidor no momento da emissão da nota fiscal. Essa identificação pode ser feita de algumas formas: A identificação do cliente serve para: Para emitir uma NFC-e identificando um cliente 1. selecione a opção NFC-e na tela principal do sistema de frente de caixa, para iniciar […]
Para emitir uma NFCe, selecione a opção “NFC-e”. Estará disponível a tela para inserir as informações da venda. Informe a quantidade do item que será vendido e na barra de pesquisa é possível selecionar o item pelo nome ou pelo código de barras. Após clicar no item, o sistema calculará a quantidade e o valor
Para cadastrar um cliente pela NFCe, selecione a opção “Clientes”. Clique em “Novo”. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. Caso seja entidade física, os campos deverão ser preenchidos manualmente. Se for entidade jurídica, clique em “Importar dados da receita”. Em seguida, preencha a aba com o estado e o CNPJ da empresa. Clique
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Para cadastrar um item, clique em “Novo”. Aba Manutenção Informe os campos: Pré-requisitos Ter grupo de estoque cadastrado. Pré-requisitos Ter a categoria cadastrada. Pré-requisitos Ter a unidade de medida cadastrada. Pré-requisitos Ter a marca cadastrada. Pré-requisitos Cadastrar com controle de estoque. Cadastrar sem controle de estoque. Pré-requisitos Ter configurado controle de
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Condição de pagamento Para cadastrar uma condição de pagamento, clique em “Novo”. Informe os campos: “Descrição“: escreva a descrição da condição de pagamento, para poder identificar mais tarde. “Condição de pagamento“: selecione como será o tipo de pagamento cadastrado, se será à vista, dias da data (começa a contar os dias a
A Rejeição 464 ocorre se o “Código Token/CSC”, em NFC-e Parâmetros, estiver incorreto. Para acessar ou visualizar seu Código de Segurança do Contribuinte (CSC) acesse o site da Receita Paraná. Obs.: Caso necessite de ajuda, acesse a wiki Como visualizar o Código de Segurança do Contribuinte no site da Receita Paraná. Para resolver siga os
1- Selecione a opção “Contas à receber”. 2- Informe o Cliente. 3- Caso deseje, é possível filtrar os títulos por data de vencimento e número do documento, ou caso queira que todos os documentos sejam exibidos, marque a opção, “Mostrar todos”. 4- Clique em “Pesquisar”. 5- Selecione o título e clique em “Baixar Título”. São exibidos os
Após gerar um DAV, o comerciante pode, por algum motivo, desejar remover alguns itens inseridos nele, devido a uma devolução de um item em condicional, por exemplo. Acompanhe abaixo uma explicação detalhada de como realizar essa remoção. 1- Clique na opção “DAV”. 2- Clique em “Consultar”. 3- Selecione o registro do DAV e clique em “Devolver itens”.
1- Clique em “NFC-e” para gerar uma nova venda: 2- Clique em “Identificar”: Selecione o cliente responsável pela compra: Cliente já cadastrado no sistema: clique na lupa e procure a entidade. Cliente não cadastrado no sistema: insira os dados da entidade manualmente; CPF/CNPJ, nome e e-mail. Obs.: Caso gostaria de cadastrar uma entidade, acesse a
