Em “Configurar Servidor” deve ser informado, o ID do estabelecimento, o IP da maquina servidor, e as informações de Protocolo e Porta Após os parâmetros preenchidos e as alterações salvas já será possível realizar o acesso ao app com login e senha anteriormente cadastrados para cada usuário. *indica-se que cada usuário tenha um login para […]
No sistema Ônix, vá Tarefas -> Financeiro -> Bancos -> Movimentação Bancária Selecione o movimento que deseja desconciliar e clique em Alterar Altere a opção Conciliado: Sim para Conciliado: Não e clique em Salvar Após salvar, procure pelo movimento que foi desconciliado, selecione e clique em Excluir Irá aparecer uma mensagem de confirmação de
No sistema Ônix vá em Tarefas → Oficina Mecânica → Ordem de Serviço Selecione a Ordem de Serviço, lembrando que ela precisa estar Aberta, e clique em Detalhar Selecione o item que você deseja visualizar e clique em Editar Agora, clique na Opção AlocarEstoque Irá abrir uma janela com as seguintes visualizações – A primeira,
Com o sistema Ônix – Gestão Empresarial aberto, acesse 1- Tarefas → Financeiro → Títulos a Receber → Consultar boletos web 2- O processo para gerar o boleto Web é igual, só ao invés de gerar remessa, vai clicar em Registro Online 3- Nessa tela é possível ver as mesmas
Acesse o Ônix – Gestão Empresarial Para acessar as configurações do Portador 1- Manutenção → Financeiro → Informações Bancárias → Consulta de Portador 2- Irá abrir a janela de parametrização do portador, selecione a aba Outros 3- Selecione a opção Habilitar Portador Web 4- O ID do portador Web precisa ser o mesmo ID do
Habilitar os parâmetros em Manutenção → Comandas → Parâmetros da Comanda 2. Configurar os itens habilitados para aparecer no aplicativo (app): Manutenção → Comandas → Comanda – Exibição de Itens Se os itens estiverem cadastrados em grupos de estoques diferentes, na impressão do pedido vem separando grupo de estoque, facilitando a separação por setor da
Permitir que determinadas condições de pagamento fiquem disponíveis para utilização nos pedidos de venda externos. Procedimento Selecione a opção “Pedido de Venda [ON-LINE]“ Selecione a condição de pagamento que deseja disponibilizar para vendas no pedido de venda, e clique na seta apontada para a direita, como mostrado na imagem. Observação Somente as condições de pagamento
Descrição: A rejeição 578 ocorre quando uma NFe é emita e a data ou hora da emissão é maior que a data/hora nos servidores da Sefaz, esse problema pode estar associado ao fuso horário ou caso o computador local esteja com a data ou hora errada. Como resolver: 1- Verifique se a data e hora da maquina
Não há resumo por ser um post protegido.
