Descrição: A rejeição 335 ocorre quando o número do processo de drawback está incorreto. Como resolver: Para resolver esse problema basta corrigir o valor informado para o drawback. caso haja duvidas em como realizar isso, o passo a passo está disponível no post sobre a rejeição 334. Manual – Rejeição 335 – 05/2019 Dúvidas […]
Descrição: Quando o CFOP da mercadoria for 3127 ou 3211, é necessário informar o número do processo de drawback. Veja a regra de validação da Sefaz: Referência: Manual de Orientação ao Contribuinte. Pág. 246. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=nebWFce4X9o=. Acesso em: 03 nov. 2021. Como resolver: 1- Selecione a nota em que ocorreu o problema e clique
Descrição: Quando o tipo de intermédio for por conta e ordem ou por encomenda, é necessário informar o CNPJ e a UF do adquirente ou do encomendante, caso contrário a NF-e será rejeitada pelo motivo 333. Como Resolver: Para resolver o problema basta informar a UF do adquirente ou encomendante, o passo a passo para
Descrição: A rejeição 332 ocorre quando é informado um CNPJ inválido no campo CNPJ do adquirente ou encomendante, geralmente isso se deve a inversão de alguns números ou a falta de dígitos, que deve ser sempre igual a 14. Como resolver: Para resolver o problema basta corrigir o CNPJ do adquirente ou encomendante, o
Descrição: Quando o tipo de intermédio for por conta e ordem ou por encomenda, é necessário informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante, caso contrário a NF-e será rejeitada pelo motivo 331. Como resolver: 1- Selecione a nota em que ocorreu o problema e clique em “Editar”. 2- Clique em “Informações Adicionais”.
Descrição: A rejeição 329 ocorre ao emitir uma NF-e com o numero da DI/DSI incorreto, contudo essa rejeição também pode ocorrer caso outro campo obrigatório seja preenchido da forma incorreta. Como resolver: 1- Selecione a nota em que ocorreu o problema e clique em editar. 2- Clique em “Informações adicionais”. 3- Selecione o documento e
Descrição: O destinatário de uma NF-e sempre está autorizado para o download do XML, então caso o destinatário seja incluído na aba de autorizados para download do XML, a NF-e apresentará a rejeição 324 ou 326. Veja a regra da Sefaz em relação a rejeição 324: Referência: Manual de Orientação ao Contribuinte. Pág. 243.
Descrição: A rejeição 322 ocorre ao emitir uma contranota de produtor e a nota referenciada possuir mais de 5 anos da data atual ou com data futura. Como Resolver: Primeiramente verifique se a data de emissão (no formato MM/AA) foi informada corretamente: 1- Selecione a nota em que ocorreu o problema e clique em “Editar”.
Descrição: A rejeição 321 ocorre ao emitir uma NF-e com finalidade de devolução de mercadoria sem referenciar a nota fiscal da mercadoria que está sendo devolvida. Veja a regra da Sefaz: Referência: Manual de Orientação ao Contribuinte. Pág. 236. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=nebWFce4X9o=. Acesso em: 03 nov. 2021. Como resolver: Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota Fiscal Eletrônica-NF-e
Descrição: A rejeição 213 ocorre quando o CNPJ do emitente de uma NFe for diferente do CNPJ informado no certificado digital que foi utilizado para assinar a NFe. Essa rejeição pode ocorrer devido dois cenários: O CNPJ do emitente ser informado de forma incorreta. A NFe ser assinada com o Certificado Digital errado. Como
