Aqui estão descritas as funções do módulo da Nota Fiscal Eletrônica.
Descrição: Quando uma nota fiscal eletrônica é emitida apenas o emitente e o destinatário são autorizados pela receita federal para realizar o download do arquivo XML. Para que outra pessoa possa baixar o arquivo é necessário informar seu documento (CPF/CNPJ) na NFe. Mas se você precisa que uma entidade tenha permissão para baixar todas as […]
Há duas formas de associar um Código de Benefício Fiscal a um item. 1° forma: Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Selecione o item desejado e clique em “Alterar”. Clique em cabeçalho. Clique na lupa ao lado do campo “Código de benefício fiscal”. Selecione o código de benefício que deseja associar ao item
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota Fiscal Eletrônica – NFe Após o preenchimento da NFe normalmente, na aba “Item” clique em “Inserir” para adicionar o item. Obs.: Caso o item já esteja inserido, clique em “Editar” Pré-requisitos: Ter o item cadastro. Preencha as informações necessárias e clique na aba “Tributos”. Selecione a “Situação Tributária do
NF-e de Faturamento em Consignação Descrição: É preciso realizar o faturamento em consignação, pois quando é preciso devolver a mercadoria, deve-se emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação. Pré-requisitos: Ter emitido uma NF-e de Mercadoria Consignada. Ter emitido uma NF-e de Devolução em consignação. Como emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação: 1.0- Siga os
O relatório de vendas por categoria é uma ótima forma de detalhar a quantidade de vendas que o seu estabelecimento fez por categoria em determinado período, demonstrando os itens dessa da mesma, bem como a quantidade vendida e cada item e, ao final do relatório os valores totais das vendas. Relatórios ⇨ Vendas ⇨
Ao adicionar as parcelas no NFe, quando tenta assinar o documento com um valor, mas as parcelas estão com um valor divergente (maior ou menor), aparece este erro. Como resolver: 1 – Tarefa ⇨ Vendas ⇨ NFe – Nota Fiscal Eletrônica Selecione a nota e clique em “Editar” 2 – Selecione a aba “Cobrança”: Observe o “Valor
Descrição: Essa rejeição ocorre quando, ao indicar no campo “Identificador do local de destino da operação” como ‘5 – Operação Presencial, Fora Do Estabelecimento’, não foi referenciado a NF na nota. Veja a regra da Sefaz: Referência: Nota_Tecnica_2016_002_v1_60. Pág. 56. Disponível em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=tQNDQOeNeyI=. Acesso em: 18 nov. 2021. Como resolver: Para resolver esta rejeição,
Descrição: A rejeição 868 ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica com “Operação de destino = 2 – Interestadual”, e informar as informações de “Veículo de transporte” e “Reboque” na nota. Obs.: É necessário a emissão do MDFe, caso a operação de destino seja interestadual, com as informações de “Veículo transportado” e “Transportador” na nota. Obs.: Para
Essa rejeição ocorre se o cliente é isento de inscrição Estadual no estado de “DESTINO” da nota, em um estado que não permite essa situação em operação interestadual. Existem “4 Exceções” que permitem que essa regra seja ignorada, visualize a regra abaixo. Regra da Sefaz: Referência: Nota_Tecnica_2015_003_v1_94. Pág. 12. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=2q67SVnECYk=. Acesso em: 03
Descrição: Caso informado indicador de intermediador “1 – Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)”, e não preenchido um CNPJ válido, ou sequencia de zeros, na aba intermediador, retornará esta rejeição. Regra Sefaz: Referência: Nota_Tecnica_2020_006_v1_30. Pág. 11. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=/RzDxklkYPU=. Acesso em: 03 nov. 2021. Como resolver: 1- Selecione a nota em que ocorreu
