Aqui estão descritas as funções do módulo da Nota Fiscal Eletrônica.
Menu ⇨ Manutenção ⇨ NF-e Nota Fiscal Eletrônica ⇨ NF-e Parâmetros Para utilizar a NFe, é necessário realizar algumas configurações, como o cadastro de parâmetros ou a edição de parâmetros já existentes. Caso queira configurar os parâmetros da NFe siga os passos a baixo. Clique em “Novo” e preencha as seguintes informações: Aba Emissão “Ambiente“: […]
Descrição: A CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é um código na nota que ajuda na definição e tipo do item, complementando a Natureza de Operação, e definindo se a transação conterá impostos. O Código Fiscal de Operações e Prestações ajuda no registro e organização das movimentações de mercadorias na empresa, garantindo a fiscalização e a
Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota Fiscal Eletrônica ⇨ Nota Fiscal Eletrônica Pré-requisito: Ter a ordem de produção cadastrada 1- Clique na aba “Outras funções”. 2- Clique em “Ordem de produção externa” para importar uma ordem de produção. 3- Caso deseje, informe um número de produção ou um período de datas para filtrar a busca. 4- Clique em “Pesquisar”.
Aqui nós vamos aprender a como cadastrar uma mensagem automática para aparecer sempre nas observações da NF-e. menu ⇨ manutenção ⇨ fiscal ⇨ mensagem para NFe Para cadastrar uma mensagem, clique em “Novo”. “Nome”: informe um nome para identificar a mensagem. “Mensagem”: escreva a mensagem que deverá constar na nota. Preenchido os campos, clique em “Salvar”. Após isso
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Fiscal ⇨ Natureza de operação Para cadastrar uma natureza de operação, clique em “Novo”. Aba MensagensÉ possível informar a mensagem que será impressa na NFe. (Esta aba não é de preenchimento obrigatório). Pré-requisitos Ter cadastrado a mensagem. Clique em “Incluir” para inserir a mensagem.Clique em “Salvar”. Aba Integrações Selecione os parâmetros que a natureza de
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Fiscal ⇨ Grade Fiscal Para cadastrar uma grade fiscal, clique em “Novo”. “CFOP” (Código Fiscal de Operações e Prestações): digite o código que será utilizado; “Estado”: informe qual será o estado do destinatário; “Nome”: insira o nome da grade fiscal; “Regime Tributário”: informe o regime no qual sua empresa se encaixa. (Simples ou Normal);
Manutenção ⇨ Entidade ⇨ Entidades Para cadastrar uma entidade, clique em “Novo”. Aba Identificação Informe os campos: *OBS: Campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. Importar dados da Receita. Quando a entidade for do tipo jurídica, clique em “Importar dados da receita”.Informe o estado e o CNPJ da entidade e clique em “Atualizar dados”, dessa forma, os
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Para cadastrar um item, clique em “Novo”. Aba Manutenção Informe os campos: Pré-requisitos Ter grupo de estoque cadastrado. Pré-requisitos Ter a categoria cadastrada. Pré-requisitos Ter a unidade de medida cadastrada. Pré-requisitos Ter a marca cadastrada. Pré-requisitos Cadastrar com controle de estoque. Cadastrar sem controle de estoque. Pré-requisitos Ter configurado controle de
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Condição de pagamento Para cadastrar uma condição de pagamento, clique em “Novo”. Informe os campos: “Descrição“: escreva a descrição da condição de pagamento, para poder identificar mais tarde. “Condição de pagamento“: selecione como será o tipo de pagamento cadastrado, se será à vista, dias da data (começa a contar os dias a
Descrição: Quando uma NFe for emitida e o valor líquido da fatura for diferente do valor original subtraído o valor de desconto, a receita irá retornar a rejeição “902 – Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto”. Regra da Receita: Referência: Nota_Tecnica_2016_002_v1_60. Pág. 63. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=tQNDQOeNeyI=. Acesso em: 03
