Aqui estão descritas as funções do módulo da Nota Fiscal Eletrônica.
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Para cadastrar um item, clique em “Novo”. Aba Manutenção Informe os campos: Pré-requisitos Ter grupo de estoque cadastrado. Pré-requisitos Ter a categoria cadastrada. Pré-requisitos Ter a unidade de medida cadastrada. Pré-requisitos Ter a marca cadastrada. Pré-requisitos Cadastrar com controle de estoque. Cadastrar sem controle de estoque. Pré-requisitos Ter configurado controle de […]
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Condição de pagamento Para cadastrar uma condição de pagamento, clique em “Novo”. Informe os campos: “Descrição“: escreva a descrição da condição de pagamento, para poder identificar mais tarde. “Condição de pagamento“: selecione como será o tipo de pagamento cadastrado, se será à vista, dias da data (começa a contar os dias a
Descrição: Quando uma NFe for emitida e o valor líquido da fatura for diferente do valor original subtraído o valor de desconto, a receita irá retornar a rejeição “902 – Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto”. Regra da Receita: Referência: Nota_Tecnica_2016_002_v1_60. Pág. 63. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=tQNDQOeNeyI=. Acesso em: 03
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Fiscal ⇨ Natureza de operação Para cadastrar uma natureza de operação de devolução, clique em “Novo”. Preencha os campos: Natureza Operação: informe que a natureza será de devolução de entrada. Modelo Documento Fiscal: coloque o modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 (Convênio ICMS 12/06)). Tipo: informe o tipo de devolução como “Entrada”. Na
Descrição: Quando uma nota fiscal eletrônica é emitida apenas o emitente e o destinatário são autorizados pela receita federal para realizar o download do arquivo XML. Para que outra pessoa possa baixar o arquivo é necessário informar seu documento (CPF/CNPJ) na NFe. Mas se você precisa que uma entidade tenha permissão para baixar todas as
Há duas formas de associar um Código de Benefício Fiscal a um item. 1° forma: Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Selecione o item desejado e clique em “Alterar”. Clique em cabeçalho. Clique na lupa ao lado do campo “Código de benefício fiscal”. Selecione o código de benefício que deseja associar ao item
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota Fiscal Eletrônica – NFe Após o preenchimento da NFe normalmente, na aba “Item” clique em “Inserir” para adicionar o item. Obs.: Caso o item já esteja inserido, clique em “Editar” Pré-requisitos: Ter o item cadastro. Preencha as informações necessárias e clique na aba “Tributos”. Selecione a “Situação Tributária do
NF-e de Faturamento em Consignação Descrição: É preciso realizar o faturamento em consignação, pois quando é preciso devolver a mercadoria, deve-se emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação. Pré-requisitos: Ter emitido uma NF-e de Mercadoria Consignada. Ter emitido uma NF-e de Devolução em consignação. Como emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação: 1.0- Siga os
O relatório de vendas por categoria é uma ótima forma de detalhar a quantidade de vendas que o seu estabelecimento fez por categoria em determinado período, demonstrando os itens dessa da mesma, bem como a quantidade vendida e cada item e, ao final do relatório os valores totais das vendas. Relatórios ⇨ Vendas ⇨
Ao adicionar as parcelas no NFe, quando tenta assinar o documento com um valor, mas as parcelas estão com um valor divergente (maior ou menor), aparece este erro. Como resolver: 1 – Tarefa ⇨ Vendas ⇨ NFe – Nota Fiscal Eletrônica Selecione a nota e clique em “Editar” 2 – Selecione a aba “Cobrança”: Observe o “Valor
