NF-e de Faturamento em Consignação

Descrição:

É preciso realizar o faturamento em consignação, pois quando é preciso devolver a mercadoria, deve-se emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação.

Pré-requisitos:
Ter emitido uma NF-e de Mercadoria Consignada.
Ter emitido uma NF-e de Devolução em consignação.

Como emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação:

1.0- Siga os seguintes passos:

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ NF-e Nota Fiscal Eletrônica ⇨ Outras Funções ⇨ Faturar Consignação

Pré-requisitos:
Ter a entidade cadastrada.
Ter natureza de operação de consignação cadastrada. 
Ter grade fiscal de consignação cadastrada.

2.0- Aba Pesquisa:

É necessário informar a entidade para qual a faturação será emitida.

O campo CPF/CNPJ será preenchido automaticamente.

2.1- Aba Dados para NF-e de Devolução:

É necessário informar:

• A natureza de operação
• Grade fiscal da devolução.

2.2- Aba Dados para NF-e de Faturamento:

É necessário informar:

• A natureza de operação
• Grade fiscal para qual o faturamento será feito
• Grade fiscal ST (caso haja)
• Condição de pagamento em que o faturamento será feito

Com todos os campos informados, clique em “Pesquisar”.

2.2- Isso fará com que o sistema pesquise, em suas NF-e, a qual se encaixa nos dados informados.

Adicione a quantidade do item que será faturada (tinha 60; faturei 40; sobrou 20). Depois clique em Gerar NF-e.

Obs.: Se aparecer mais de uma nota que se enquadre nos dados da NF-e, marque no  a nota que você quer faturar.

3.0- Depois de gerar NF-e, aparecerá 2 tipos de documentos na Consulta NF-e, uma de saída, e outra de entrada.

• A nota do tipo “Entrada” é referente ao montante devolvido.
• A nota do tipo “Saída” é referente ao faturamento de seus produtos.

4- Selecione a NF-e de Entrada e clique em editar:

4.1- Depois em validar:

Obs.: Se pedir para adicionar o volume, clique na aba volume, depois em Gerar ou Inserir, e adicione os dados do volume. Depois de inserir clique em Validar.

4.2- Com a situação da nota “Assinada”,  selecione a NF-e de entrada e clique em “Transmitir selecionados”.

5- Selecione a NF-e de Saída e clique em Editar:

5.1- Depois em Validar:

Obs.: Se pedir para adicionar o volume, clique na aba volume, depois em Gerar ou Inserir, e adicione os dados do volume. Depois de inserir clique em Validar.

5.2- Com a situação da nota “Assinada”,  selecione a NF-e de entrada e clique em “Transmitir selecionados”.

Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.

Manual – Como emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação – 06/2021
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