Menu ⇨ Manutenção ⇨ Fiscal ⇨ Grade Fiscal
Para cadastrar uma grade fiscal, clique em “Novo”.
- “CFOP” (Código Fiscal de Operações e Prestações): digite o código que será utilizado;
- “Estado”: informe qual será o estado do destinatário;
- “Nome”: insira o nome da grade fiscal;
- “Regime Tributário”: informe o regime no qual sua empresa se encaixa. (Simples ou Normal);
- “Situação Tributária do ICMS”: informe qual será o tributo a ser usado por sua empresa.
Após selecionar a situação tributária, abrirão campos para serem preenchidos.
- Selecione a “Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS”;
- Se no campo “%Redução” não tiver valor, preencha o campo com 0 (zero);
- Deve ser inserido o percentual da “Alíquota do imposto” de acordo com MVA (Margem de valor agregado) utilizado;
- Caso houver, insira o “Porcentual Diferimento”;
*Obs.: A modalidade de determinação da Base de cálculo do ICMS, redução, alíquota e o percentual de diferimento são campos que surgirão a partir da configuração da situação tributária do ICMS.
Inserindo o ICMS-ST.
Selecione a modalidade de determinação da Base de cálculo do ICMS-ST;
- Se no campo “%Redução”, não houver valor, insira o valor 0(zero);
- Deve ser inserido o percentual de “Alíquota do ICMS-ST”;
- Insira o “Percentual da margem de valor adicionado do ICMS-ST (MVA)”;
- Se houver alíquota carga média, então selecione a opção “Regime carga média”.
- Se for necessário reduzir o valor do ICMS do valor da operação, marque o campo “Reduzir o valor do ICMS do valor da operação”.
Inserindo o PIS
Informe qual será o Código de Situação Tributária do PIS.
- Informe o “Tipo de cálculo” (Valor ou Percentual);
- Se houver % de Retenção, deve ser marcado a opção “Gerar Retenção PIS”;
- Insira a “Alíquota (em percentual)”, caso não tenha valor, preencha o campo com 0 (zero);
- Se for necessário incluir o valor do PIS na base de cálculo, marque a opção “Incluir o valor do PIS na base de cálculo do ICMS”;
- Se o valor do PIS for incluso no total da nota, marque a opção “Incluir o valor do PIS no total da nota”.
Abaixo está localizado o PIS-ST, o “Tipo de Cálculo” pode ser Valor ou Percentual.
Caso não precise informar, apenas deixe o campo vazio.
Inserindo o COFINS.
Informe o código de situação tributária do COFINS;
- Informe o “Tipo de cálculo” (Valor ou Percentual);
- Se houver % de Retenção, marque a opção “Gerar Retenção COFINS”;
- Insira a “Alíquota (em percentual)”, caso não tenha valor, preencha o campo com 0 (zero);
- Abaixo está localizado o COFINS-ST, o “Tipo de Cálculo” pode ser Valor ou Percentual. Caso não precise informar, apenas deixe o campo vazio.
- Se o valor do COFINS for incluso na base de cálculo do ICMS, marque a opção “Incluir o valor do COFINS na base de cálculo do ICMS”;
- Se o valor do COFINS for incluso no total da nota, marque a opção “Incluir o valor do COFINS no total da nota”.
Inserindo o IPI
Informe qual será o Código de Situação Tributária do IPI;
- Preencha a classe e o código de enquadramento, o tipo de cálculo (Percentual ou Valor) e a alíquota.
- Se o valor de IPI for incluído na base de cálculo do ICMS, marque a opção “Incluir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS”.
Inserindo ICMS Interestadual
Caso a venda seja para uma pessoa física e for preciso informar o ICMS interestadual, clique na aba “ICMS Interestadual”.
Nesta aba todos os campos são de preenchimento obrigatório.
- Informe o valor do “Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza(FCP) na UF de destino”;
- Preencha o campo de “Alíquota interna da UF de destino”;
- Informe o valor da “Alíquota interestadual das UF envolvidas”;
- E por último, selecione o “Método para o cálculo” (Base Simples ou Base Dupla);
Após preencher os campos necessários para sua grade fiscal, clique em “Salvar”.
Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.
Manual – Grade Fiscal com impostos – Versão 4.0 – 04/2018
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br