Versão: 1.2.159.0 Data: 04/11/2021 Novidades: Adicionado, no relatório de etiquetas, os campos “Data de atualização do valor de venda”, “Custo padrão” e “Aplicação do item”. Adicionado, em boletos, novo campo para informar a modalidade da carteira. Caso o campo esteja em branco é utilizada a variação padrão. Correções: Quando o cliente selecionar a forma de […]
Descrição: Quando uma NFe for emitida e o valor líquido da fatura for diferente do valor original subtraído o valor de desconto, a receita irá retornar a rejeição “902 – Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto”. Regra da Receita: Referência: Nota_Tecnica_2016_002_v1_60. Pág. 63. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=tQNDQOeNeyI=. Acesso em: 03
O processo de desmembramento de item é utilizado para realizar a separação de um produto em vários outros itens, por exemplo, um açougue pode receber um capote inteiro, e pelo processo de desmembramento, sapará-lo em partes como, filé, alcatra, costela, etc. Siga os passos a seguir para realizar um desmembramento de item. Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Desmembramento
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Fiscal ⇨ Natureza de operação Para cadastrar uma natureza de operação de devolução, clique em “Novo”. Preencha os campos: Natureza Operação: informe que a natureza será de devolução de entrada. Modelo Documento Fiscal: coloque o modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 (Convênio ICMS 12/06)). Tipo: informe o tipo de devolução como “Entrada”. Na
Versão: 1.2.158.2 Data: 21/10/2021 Novidades: Adicionado forma de pagamento PIX na NFCe e no DAV. Clique aqui para visualizar a wiki “Como realizar o pagamento por PIX no NFC-e”. Adicionado campo “Exceção de código de beneficio fiscal”, para que o beneficio fiscal do item seja preenchido conforme informado na grade fiscal. Adicionado checkbox para
Em alguns momentos, o servidor SMTP pode não estar funcionado corretamente e retornando a seguinte mensagem ao tentar enviar um e-mail, “Falha ao enviar e-mail, Other undefined status”. Isso pode estar ocorrendo devido a dois fatores principais, o nome do computador e a ausência do Microsoft Visual C++ 2015 -2019 redistributable em seu computador. Siga os
A opção de Faturar NFS-e é uma forma mais simples de gerar uma NFS-e a partir dos contratos firmados entre sua empresa e seus clientes. Siga os passos a seguir para gerar uma NFS-e. Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Pré-requisito: ter um contrato ativo com a entidade. 1- Para emitir uma nota
Descrição: Quando uma nota fiscal eletrônica é emitida apenas o emitente e o destinatário são autorizados pela receita federal para realizar o download do arquivo XML. Para que outra pessoa possa baixar o arquivo é necessário informar seu documento (CPF/CNPJ) na NFe. Mas se você precisa que uma entidade tenha permissão para baixar todas as
Versão: 1.2.158.1 Data: 19/10/2021 Correções: Adicionado o campo “Aplicação” na tela de cadastro de item, para que o mesmo encontre em quais veículos se encaixa. Manual – Versão 1.2.158.1 – 10/2021 Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br
Tarefas ⇨ Contratos Pré-requisito Ter o Item de contrato cadastrado. Ter o serviço cadastrado. Ter a condição de pagamento cadastrada. 1- Clique em “Novo” para criar um novo contrato. 2- Na aba “Contratos”, informe: Contratada: a empresa que está sendo contratada para prestar o serviço; Contratante: a empresa que está contratando o serviço; Data de Início
