Descrição: Quando uma nota fiscal eletrônica é emitida apenas o emitente e o destinatário são autorizados pela receita federal para realizar o download do arquivo XML. Para que outra pessoa possa baixar o arquivo é necessário informar seu documento (CPF/CNPJ) na NFe. Mas se você precisa que uma entidade tenha permissão para baixar todas as […]
A emissão do MDF-e em contingência é permitida quando, por problemas técnicos, não for possível: Nesses casos, o contribuinte poderá proceder da seguinte forma: Base legal: Manual de Orientações ao Contribuinte – MDF-e, versão 3.0 (2019). Como emitir um MDF-e em contingência? Para emitir um MDF-e em contingência no sistema, é necessário configurar previamente a
Há duas formas de associar um Código de Benefício Fiscal a um item. 1° forma: Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Selecione o item desejado e clique em “Alterar”. Clique em cabeçalho. Clique na lupa ao lado do campo “Código de benefício fiscal”. Selecione o código de benefício que deseja associar ao item
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Selecione o item e clique em “Alterar”. Clique em “Cabeçalho”. Clique na aba “Fiscal | Contábil”. Selecione o Motivo da Desoneração. Clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Cadastrar Motivo de desoneração – 08/2019 Dúvidas ou Sugestões:
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota Fiscal Eletrônica – NFe Após o preenchimento da NFe normalmente, na aba “Item” clique em “Inserir” para adicionar o item. Obs.: Caso o item já esteja inserido, clique em “Editar” Pré-requisitos: Ter o item cadastro. Preencha as informações necessárias e clique na aba “Tributos”. Selecione a “Situação Tributária do
Relatórios ⇨ Financeiro ⇨ Caixa ⇨ Relatório de movimento de caixa 1- Informe o período do qual deseja gerar o relatório. 2- Informe o caixa que deseja gerar o relatório. 3- Caso deseje informe o usuário responsável pelo caixa. 4- Caso queria que caixas inativos sejam mostrados no relatório, marque a opção “Exibe caixa inativo”. 5- Clique
Clique em Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Entradas Clique no ícone “Importar XML V2” e selecione a opção “Importar da manifestação do destinatário – WEB”. Não é possível importar uma nota quando o campo “XML” estiver marcado como “Não”. As notas que já foram importadas estarão como “Sim” na coluna “Importados”. Para dar entrada na
Tarefas ⇨ NFSC Nota Fiscal de Serviço de Comunicação ⇨ NFSC Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. 1- Clique em “Novo” para gerar uma nova NFSC. 1.2- Aba Dados Informe os seguintes campos: Modelo do documento: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; Classe de consumo/tipo de assinante: Selecione o perfil de assinante que mais se assemelha ao
Muitas vezes, ao realizar a migração entre sistemas, é necessário realizar a importação dos dados cadastrados no sistema antigo, para facilitar esse processo, o ONIX disponibiliza a ferramenta de importação de títulos à pagar, que importa todos os títulos à pagar cadastrados no sistema antigo para o ONIX – Gestão Empresarial, para realizar esse procedimento,
Muitas vezes, ao realizar a migração entre sistemas, é necessário realizar a importação dos dados cadastrados no sistema antigo, para facilitar esse processo, o ONIX disponibiliza a ferramenta de importação de títulos à receber, que importa todos os títulos à receber cadastrados no sistema antigo para o ONIX – Gestão Empresarial, para realizar esse procedimento,
