Para remover uma NFS-e do lote, siga os passos a seguir: Tarefas ⇨ Vendas ⇨ NFSe – Nota fiscal de serviço eletrônica. 1- Clique na aba “Auxiliar”. 2- Selecione a nota que deseja remover e clique em “Remover NFSe do lote”. 3- Para confirmar a remoção da NFS-e clique em “Sim”. Referências: Todas as imagens não […]
Para gerarmos o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) precisamos nos certificar de que todos os parâmetros necessários estão cadastrados no sistema. Primeiramente, complete as informações fiscais através dos passos a seguir: Manutenção ⇨ Estabelecimento 1- Selecione o registro e clique em “Alterar”. 2- Clique na aba Parâmetros e em seguida na aba “Fiscal”.
A associação de usuários na Manifestação do Destinatário Web é obrigatória caso mais de um usuário use o módulo de MD-e Web através do ONIX, pois cada usuário do ONIX, deverá possuir um usuário cadastrado no MD-e Web. Pré-requisito: Ter a empresa cadastrada no MD-e web. 1- Acesse site da Manifestação do Destinatário Web. Realizando
O relatório de ficha de entidade irá apresentar as informações refentes aos dados pessoais, endereço, trabalho, dados do cônjuge e dados de referência da entidade. Relatórios ⇨ Entidades ⇨ Relatório Ficha de Entidade 1- Informe o código da entidade da qual deseja gerar a ficha, clicando no botão “” é possível pesquisar a entidade pelo nome, nome
O relatório de manifestação do destinatário web reúne as informações referentes as notas emitidas para seu CNPJ, apresentando informações da NF-e, como data de emissão, nome do emissor, valor, situação da NF-e, entre outras, além disso, também é exibido a manifestação da nota e a disponibilidade do XML para download. Relatórios ⇨ Manifestação do destinatário
O limite de crédito é o valor total que uma entidade pode estar devendo à loja em determinado momento, toda vez que uma venda no crediário é realizada para essa entidade, o limite de crédito é verificado e a venda nessa condição só é permitida caso o limite de crédito da entidade seja maior que
A compensação financeira é um procedimento utilizada para liquidar um título à receber e um título à pagar da mesma entidade, este processo pode ser realizado, por exemplo, quando há o pagamento de algum valor na forma de serviço ou produto. Tarefas ⇨ Financeiro ⇨ Compensação Financeiro. 1- Clique em novo. 2- Informe a entidade.
Manutenção ⇨ CQ – Controle de Qualidade ⇨ Tabela de amostragem 1- Para cadastrar uma nova tabela de amostragem, clique em “Novo”. 2- Informe a norma que a tabela de amostragem irá seguir. 3- Clique em “Novo”. 4- Informe: Tamanho inicial: Tamanho do lote. Nível inspeção: O nível de inspeção fixa a relação entre
Para remover um boleto de uma remessa, acesse a tela de alteração de boletos e siga os passos a seguir: Tarefas ⇨ Financeiro ⇨ Títulos à receber ⇨ Consultas de boleto para alteração. Na parte superior, é possível filtrar os boletos pelo ID, número do documento, data de vencimento, entidade, entre outros. Sempre verifique se está selecionando
Tarefas ⇨ CQ- Controle de qualidade ⇨ Inspeção Nesta tela, estarão listadas todas as inspeções de qualidade, caso uma inspeção já tenha sido realizada, a sua situação estará como “Finalizada”, caso contrário, a sua situação estará como “Pendente”. Pré-requisito: ter o usuário cadastrado. ter o instrumento de medição cadastrado. ter o item configurado para inspeção.
