Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota fiscal eletrônica Antes de enviar uma carta de correção, existem cláusulas que informam o que não pode ser corrigido em uma carta de correção. A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1 o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para […]
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota fiscal eletrônica. Para emitir uma nota fiscal eletrônica, clique em “Novo”. Aba Dados É necessário preencher os campos: Natureza de operação; Pré-requisitos: Ter a natureza de operação cadastrada. Condição de pagamento; Pré-requisitos: Ter a condição de pagamento cadastrada. Meio de pagamento: conforme o cadastro da condição de pagamento, o meio de pagamento
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota fiscal eletrônica Para fazer uma nota de devolução sem impostos, clique em “Novo”. Preencha os campos do cabeçalho da nota. Natureza de operação, no caso da nota de devolução, é necessário ter cadastrada uma natureza de operação para devolução. Pré-requisitos Ter cadastrado a natureza de operação Condição de pagamento: Pré-requisitos Ter
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Entradas Para realizar uma nota fiscal de entrada, é necessário ter os dados da NFe de compra. Clique no botão “Nova”. Aba Dados Informe o emitente, modelo, série, número, data de emissão e a chave de acesso da NFe. Na aba “Informações”, preencha os seguintes campos : Natureza de operação. Pré-requisitos Ter
Siga a seguir o passo a passo de como cadastrar o depósito: Pré-requisitos Ter a permissão para cadastrar um novo depósito para o usuário logado. Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Depósito Para cadastrar um novo depósito, clique em “Novo”. Informe o estabelecimento e o nome que será dado ao depósito. Marque se o depósito será consignado,
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Restaurar item excluído Para restaurar um item que foi excluído, selecione-o e clique em “Restaurar”. Aparecerá uma mensagem confirmando a restauração do item. Clique em “Sim”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Restaurar item excluído – Versão 4.0 – 04/2018 Dúvidas ou
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Entradas Pré-Requisito Ter a Natureza de operação cadastrada Clique em “Importar XML V2” e selecione a opção “Selecionar arquivo” ou “Importar da manifestação do destinatário”. Selecione a nota que você deseja abrir para realizar a operação de entrada. Aba Dados Preencha o campo “Natureza de operação”. O restante dos campos vêm preenchidos
A Operação diversa permite a entrada ou saída de produtos no estoque. Para fazer uma operação diversa, siga os passos a seguir: Menu ⇨ Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Operação diversa Pré-requisitos Ter o item cadastrado Informe os campos: “Entrada” ou “Saída” do produto no estoque; Informe a “Data de Movimento” da operação. Insira o item pelo “Código Barras”
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estabelecimento Para habilitar o controle de estoque no estabelecimento, clique em “Alterar”. Selecione a aba “Parâmetros” e clique em “Estoques”. Marque a opção “*Estoque Habilitado”. Clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Habilitar estoque – Versão 4.0 – 04/2018 Dúvidas ou
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Marca Para cadastrar uma marca, clique em “Novo”. No campo “Nome”, escreva o nome da marca a ser cadastrada. Clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Cadastrar marcas – Versão 4.0 – 04/2018 Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br
