Configurar parâmetros CT-e

Manutenção -> Estabelecimento

1- Selecione o estabelecimento e clique em “Editar”.

2- Clique em “Parâmetros”.

3- Clique em “Parâmetros CT-e”.

 

Aba Geral:

  • Informe o ambiente:
    • Produção;
    • Homologação.
  • Forma de emissão: informe se a emissão será normal ou em contingência. Caso a emissão seja em contingência, será necessário informar a justificativa e o horário de entrada em contingência.
  • Dados Fiscais:  Nesta seção é possível definir o preenchimento padrão para as seguintes informações, contudo elas podem ser alteradas manualmente em cada CT-e:
    • Natureza de operação;
    • CFOP para dentro do estado;
    • CFOP para fora do estado;
    • CFOP para o exterior;
    • Grade fiscal para dentro do estado;
    • Grade fiscal para fora do estado;
    • RTNRC do caminhão;

 

Aba Específico:

  • Na aba Específico é possível habilitar o CT-e Globalizado, e definir uma mensagem para os CT-e com esta característica.
  • Habilitar importação de EDI para gerar CT-e.

 

Aba Financeiro:

  • Forma de Pagamento CT-e: Informe se a forma de pagamento padrão para os CT-e será:
    • Importar da NF-e: será a mesma forma de pagamento da NF-e importada para gerar o CT-e.
    • Sempre perguntar qual opção utilizar.
    • Sempre utilizar o padrão do estabelecimento: irá utilizar o a forma de pagamento padrão definido para estabelecimento.
  • Pagamento Padrão CT-e: informe o pagamento padrão que será utilizado nos CT-e:
    • Pago;
    • À pagar;
    • Outros.
  • Gerar Duplicatas CT-e: caso deseje que o sistema gere as duplicatas do CT-e, marque a opção “Sim”.
  • Gerar Duplicatas pagamento CT-e: caso deseje que o sistema gere as duplicatas pagamento CT-e, marque a opção “Sim”.
  • Forma recebimento como número duplicata CT-e: Marque essa opção caso deseje que a forma de recebimento da duplicata seja definida como o número da duplicata. EX: caso a condição de pagamento do CT-e seja “A vista” o número da duplicata também será “A vista”.

 

Aba Importação:

  • Caso deseje, é possível definir por padrão se:
    • O valor da mercadoria será o total da NF-e ou o valor dos produtos.
    • O tomador do serviço será o emitente, o destinatário, ou se deseja preencher esta informação manualmente em cada CT-e.
    • O responsável pelo seguro será o remetente, o destinatário, o emitente do CT-e, ou nenhum destes.
    • Habilitar importação de dados Datasul para gerar CT-e: Marque essa opção caso deseje importar os dados do Datasul, desta forma é necessário que seja preenchido os campos “Web service Datasul” e “Código do estabelecimento Datasul”.

 

Aba Outros:

  • Enviar PDF por e-mail: Marque “Sim” caso deseje que seja enviado um PDF do CT-e por e-mail.
  • Envio automático de CT-e por Email: Marque quem irá receber um e-mail automático com o XML do CT-e quando este for emitido.
  • Caso deseje que o valor a receber seja validado, marque a opção “Validar valor a receber”.
  • Caso participe da Lei da Transparência, marque a opção “Lei da transparência” e, com o auxilio de sua contabilidade, informe o NCM padrão que será utilizado nas operações.
  • Número de cópias do DACTe: Informe o número de cópias que serão impressas do DACT-e.
  • No campo “Diretório auxiliar de gravação dos XML” é possível informar um diretório para salvar os XML dos CT-e que forem emitidos.
  • Email de Notificações do CT-e: Caso deseje, é possível informar um e-mail que irá receber uma notificação sobre qualquer emissão de CT-e, cancelamento, carta de correção, etc, que for realizada.

Manual – Parâmetros CT-e – 05/2020
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br

 

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