A correta configuração dos Parâmetros IVA permite que o sistema ONIX realize os cálculos de IBS e da CBS na emissão de CT-e de forma correta, e evita a necessidade de preenchimento manual desses dados em cada documento emitido.
Pré-requisitos
Parâmetros IVA configurados e parâmetros IBS/CBS habilitados
Importante: Somente com os parâmetros de IVA habilitados o sistema realizará os calculos de IBS e CBS durante a emissão do CT-e.
Parametrização para CT-e
Para realizar a configuração dos parâmetros de IBS/CBS no CT-e, siga os passos abaixo:
Acesse o menu: Manutenção > Fiscal > Parâmetros IVA
Selecione o estabelecimento que deseja configurar e clique em Alterar.
Acesse a aba CT-e.
Configuração da Base de Cálculo
Na aba CT-e, o sistema apresenta as opções que definem a composição da base de cálculo utilizada para o cálculo do IBS e da CBS.
Caso a sua contabilidade informe que os valores de ICMS, PIS e COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do IBS e da CBS, marque os respectivos check boxes disponíveis na tela.
Atenção: A definição da base de cálculo deve sempre ser validada junto à contabilidade da empresa, pois pode variar conforme o enquadramento tributário e a interpretação da legislação aplicável.
Configuração da Tributação
Após definir a base de cálculo, preencha os seguintes campos:
- NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços);
- CST (Código de Situação Tributária);
- ClasTrib (Classificação Tributária).
Observação: Essas informações devem corresponder ao serviço de transporte prestado.
Com base nesses dados, o ONIX identifica automaticamente a tributação aplicável e determina as alíquotas de IBS e CBS que serão utilizadas na emissão do CT-e.
Após preencher todas as informações e validar os dados com a contabilidade clique em Salvar.
A partir desse momento, o estabelecimento estará parametrizado para que o sistema realize automaticamente o preenchimento das informações de IBS e CBS na emissão dos CT-es, dispensando o preenchimento manual desses campos em cada documento.
Referências: Todas as imagens não referenciadas nesta Wiki são provenientes do Sistema Onix
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