Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota fiscal eletrônica – NFe
Para importar um pedido e gerar a nota fiscal eletrônica, selecione a aba “Outras funções” e clique na opção “Importar pedido”.
Pré-requisitos Ter feito o pedido de venda no nome da entidade Ter a quantidade de representantes definido
Pesquise a entidade para a qual foi realizado o pedido e selecione-o.
Clique na opção “Próximo”.
No campo “Cabeçalho”, deve ser informado a data e o horário de saída da nota;
Pode ser alterado os campos de natureza de operação, condição de pagamento e a forma do pagamento.
No campo “Transporte”, caso a modalidade de frete seja marcada como:
0- Contratação de frete por conta do remetente (CIF)
2- Contratação de frente por conta de terceiros
3- Transporte próprio por conta do remetente
Informe o transportador e o veículo.
Caso a modalidade seja marcada como:
1- Contratação de frete por conta do destinatário(FOB)
4- Transporte próprio por conta do destinatário
Não é preciso informar o transportador nem o veículo.
Em seguida, clique em “Próximo”.
Caso o destinatário seja do exterior, será necessário informar a sigla da UF onde ocorrerá o embarque, o local onde ocorrerá o embarque, e a descrição do local de despacho.
Confira o item e o valor e clique na opção “Gerar NF-e”.
A NFe ficará em digitação, clique em “Editar”
Como adicionar as mensagens do pedido de venda à NF-e.
Em seguida, clique em “Validar”
Para transmitir a nota, clique na opção “Transmitir” e em “Transmitir selecionados”.
Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.
Manual – Importar pedido de venda para gerar NFe – Versão 4.0 – 06/2018
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br
