Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota fiscal eletrônica – NFe
Para realizar a devolução de uma NFe, clique na aba “Outras funções” e selecione a opção “Devolução de NFe”.
Nos campos:
- “Entidade“: selecione a entidade para a qual foi emitida a NFe.
- “Período“: marque o período no qual a nota foi transmitida.
Clique em “Pesquisar” e todas as notas emitidas para a entidade no período informado aparecerão.
No campo “Natureza de operação”, selecione a natureza correspondente e, no campo abaixo, escreva alguma informação adicional, caso necessário.
No item que você deseja realizar a devolução, informe a quantidade que será devolvido e a grade fiscal correspondente.
Clique em “Gerar NF-e”.
Em seguida, selecione a aba “Cobrança” e clique na opção “Gerar cobranças”.
O meio de pagamento deverá constar como “Sem pagamento”.
Clique em “Validar”.
A nota ficará com a situação “Assinada”.
Clique em “Transmitir” e em “Transmitir selecionados”.
A nota ficará com a situação “Autorizado o uso da NF-e”.
Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.
Manual – Devolução de NFe – Versão 4.0 – 09/2018
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