Nota de entrada importando XML V2

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Pré-Requisito
Ter a Natureza de operação cadastrada

Clique em “Importar XML V2” e selecione a opção “Selecionar arquivo” ou “Importar da manifestação do destinatário”.

Selecione a nota que você deseja abrir para realizar a operação de entrada.

Aba Dados
Preencha o campo “Natureza de operação”. O restante dos campos vêm preenchidos conforme o XML da nota.

Aba Itens
“Item-fornecedor”: o nome e o código do item já vêm preenchidos com o padrão do fornecedor.
“Item-próprio”: caso o item já esteja cadastrado, apenas selecione-o do seu estoque e o sistema irá adicionar o saldo. Caso seja um novo item, clique na opção ao lado do campo, em seguida, clique em “Novo” e o cadastro do item será feito a partir do item da nota;
Selecione qual será a CFOP de entrada.
Caso tenha conversão de medida, selecione a conversão.
Caso tenha Unidade de medida equivalente, selecione a unidade.
O campo “Valores” é preenchido conforme os valores da nota emitida pelo emitente.

Campo Unidade de medida equivalente

O recurso de unidade de medida equivalente auxilia nas entradas de itens no sistema quando a unidade do item já estiver cadastrada no sistema, mas a unidade importada no XML vir com outro nome, por exemplo: no sistema a unidade de medida está cadastrada como “CX”, porém no XML essa unidade veio com o nome “CAIXA”, nesses casos colocamos uma equivalência entre CX e CAIXA, assim não é necessário cadastrar uma nova unidade com o nome CAIXA.

Aba Estoque

Na aba “Estoque” é possível informar os dados referentes ao depósito, local, lote, data de fabricação e validade do item. Para poder preencher essas informações ao importar um XML, é necessário que os parâmetros de controle de estoque estejam habilitados, caso não saiba como habilitar tais parâmetros, acesse a wiki de como cadastrar item para controle de estoque e altere os parâmetros do item.

Apenas estarão habilitados para edição os campos que estiverem com os parâmetros também habilitados, além disso, para os campos de “Depósito” e “Local”, será necessário que hajam os cadastros correspondentes, caso haja dúvidas em como cadastrar um depósito ou local acesse as seguintes wikis:

Aba Duplicatas
Contém as duplicatas com valor total da nota e o vencimento.

Aba Conferência de NCM
Quando já existe um item cadastrado e consta diferença nos NCM’s, é possível atualizar o NCM do item cadastrado através do NCM do item da nota.
Clique nas setas do campo “Função” e o NCM do item cadastrado será atualizado para o NCM que consta na nota.

Preenchidos os campos necessários e alterado as informações necessárias, clique em “Importar”.

Tela de Registrar Entrada de Documentos

Item: Será preenchido conforme a nota importada;

Duplicatas: Será preenchido conforme a nota importada, caso não venha preenchido o mesmo deverá clicar em “Geração automática” para que seja preenchido corretamente;

Em seguida o mesmo deverá confirmar, e as duplicatas serão geradas automaticamente.

Totais: Será preenchido conforme a soma de todos os valores informados.

Em seguida devemos clicar em “Atualizar”.

Após isso deverá confirmar a ação:

Aba Formatação de preço de venda:

Em seguida a seguinte página abrirá:

As informações do item serão preenchidas automaticamente conforme o cadastro no sistema:

Os dados referentes ao custos do item serão preenchidos automaticamente:

Na sequência as informações abaixo deverão ser confirmadas/alteradas.

Custo calculado: Custo total dos itens levando em conta todas as despesas do mesmo na nota;
Novo custo padrão: Novo custo padrão informado no cadastro do item;
% Margem de lucro: Porcentagem de lucro cadastrada para o item;
Valor sugerido c/margem de lucro: Valor sugerido para venda com a margem de lucro cadastrada;
Valor venda: Valor final de venda do item;
Salvar: Selecione o campo se deseja salvar os novos valores de custo padrão e valor de venda.