Para que o sistema gere a duplicata e o título das retenções a pagar para a transportadora ou motorista, é necessário que a opção de retenção esteja configurada corretamente.
Configuração dos parâmetros de Retenção
1- Acesse o menu: Manutenção > Fiscal > Configuração dos parâmetros para retenção de impostos.
Aba IRRF
Nesta aba, você deverá configurar:
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Retenção de IRRF: Se será realizada ou não (Sim/Não).
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Valor de isenção previdenciária para maiores de 65 anos.
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Dia de vencimento do IRRF.
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Valor da dedução por dependente do IRRF.
Em seguida, preencha a tabela de retenção informando:
Você pode inserir ou remover uma linha clicando no + ou –
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Valor mínimo e máximo da faixa de retenção.
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Alíquota aplicável.
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Valor de dedução.
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Início e fim da vigência para cada faixa.
Aba INSS
Configure:
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Retenção de INSS (Sim/Não).
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Alíquota do INSS.
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Dia de vencimento do INSS.
Aba SEST
Configure:
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Retenção de SEST (Sim/Não).
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Alíquota do SEST.
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Dia de vencimento do SEST.
Aba SENAT
Configure:
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Retenção de SENAT (Sim/Não).
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Alíquota do SENAT.
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Dia de vencimento do SENAT.
Parâmetros do Estabelecimento – Parâmetros do CT-e
Acesse o caminho: Manutenção -> Estabelecimento
Selecione o estabelecimento e clique em Alterar
Em Parâmetros -> Parâmetros do CT-e -> Financeiro -> Gerar Duplicata e título a pagar para a transportadora/motorista, selecione Sim e clique em Salvar
Parâmetros da Entidade
Para que o sistema calcule corretamente as retenções no CT-e:
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Acesse o menu Manutenção -> Entidade -> Entidades
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Selecione o cadastro da entidade (transportadora ou motorista) e clique em Editar.
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Certifique-se de que a entidade esteja marcada como Transportador.
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Na aba Outros, em Calcular retenção de pagamento, selecione a opção Sim.
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Em Imposto de renda retido na fonte:
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Indique se a entidade é Aposentado.
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Informe o número de dependentes, se houver.
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