A Operação diversa permite a entrada ou saída de produtos no estoque. Para fazer uma operação diversa, siga os passos a seguir:
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Operação diversa
Pré-requisitos Ter o item cadastrado
Informe os campos:
- “Entrada” ou “Saída” do produto no estoque;
- Informe a “Data de Movimento” da operação.
- Insira o item pelo “Código Barras” ou procurando na lupa ao lado do campo “Item“.
- Após, caso queira, selecione o campo do item e aperte a tecla tab do teclado para os campos “Depósito“, “Referência” e “Local“, preenchendo os campos automaticamente de acordo com o cadastrado. Ou insira manualmente.
- Caso gostaria, selecione o “Saldo Lote” do item, clicando na pasta ao lado, preenchendo automaticamente o “Lote“, a “Fabricação” e a “Validade” do item, caso tenha.
- Informe a “Série” e o “Número” da nota de entrada/saída do produto.
- Informe a “Quantidade” de entrada/saída do item no estoque. Após inserir, clique na tecla tab do teclado para os campos “Valor Unitário” e “Valor Total“, preenchendo os campos automaticamente de acordo com o cadastrado. Ou insira manualmente.
Feito este processo, clique em “Salvar“.
Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.
Manual – Operação Diversa – Versão 4.0 – 04/2018
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