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Para fazer uma nota de devolução sem impostos, clique em “Novo”.

Preencha os campos do cabeçalho da nota.
Natureza de operação, no caso da nota de devolução, é necessário ter cadastrada uma natureza de operação para devolução.

Pré-requisitos
 Ter cadastrado a natureza de operação

Condição de pagamento:

Pré-requisitos
 Ter a condição de pagamento cadastrada

Meio de Pagamento: já estará cadastrado a opção “90-SEM PAGAMENTO”.

No campo “Finalidade de emissão”, deve ser selecionada a opção “4- Devolução de mercadoria”.

Aba Destinatário
Selecione a entidade para a qual você deseja realizar a devolução de mercadoria.

Pré-requisitos
 Ter a entidade cadastrada

Aba Transporte
É necessário informar a modalidade do frete. 

Caso haja retenção de ICMS, selecione a aba “Retenção de ICMS” e informe a base de cálculo, alíquota, valor do serviço, ICMS retido, o município e a CFOP.

Aba Fatura
Este campo será preenchido automaticamente.

Aba Mensagens
Pode ser digitado informações adicionais referente à nota de devolução.

Após preencher as informações, clique em “Salvar”.

Clique em “Inserir” para adicionar o item.

Pré-requisitos
 Ter o item cadastrado.

Selecione o item e informe a grade fiscal específica para devolução.

Pré-requisito
 Ter a grade fiscal cadastrada.

Insira a quantidade de itens e clique em “Salvar”.

Clique na aba Doc. Ref e selecione a opção “Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados”

Clique em “Inserir” e informe a chave de acesso da nota em que foi comprado ou vendido o item.  Clique em “Salvar”.

Depois de preencher os campos necessários para a devolução, clique em “Validar”.

Em seguida, clique para “Transmitir selecionados”.

 

 

Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.

Manual -Nota de devolução – Versão 4.0 – 04/2018
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