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Para fazer uma nota de devolução sem impostos, clique em “Novo”.
Preencha os campos do cabeçalho da nota.
Natureza de operação, no caso da nota de devolução, é necessário ter cadastrada uma natureza de operação para devolução.
Pré-requisitos Ter cadastrado a natureza de operação
Condição de pagamento:
Pré-requisitos Ter a condição de pagamento cadastrada
Meio de Pagamento: já estará cadastrado a opção “90-SEM PAGAMENTO”.
No campo “Finalidade de emissão”, deve ser selecionada a opção “4- Devolução de mercadoria”.
Aba Destinatário
Selecione a entidade para a qual você deseja realizar a devolução de mercadoria.
Pré-requisitos Ter a entidade cadastrada
Aba Transporte
É necessário informar a modalidade do frete.
Caso haja retenção de ICMS, selecione a aba “Retenção de ICMS” e informe a base de cálculo, alíquota, valor do serviço, ICMS retido, o município e a CFOP.
Aba Fatura
Este campo será preenchido automaticamente.
Aba Mensagens
Pode ser digitado informações adicionais referente à nota de devolução.
Após preencher as informações, clique em “Salvar”.
Clique em “Inserir” para adicionar o item.
Pré-requisitos Ter o item cadastrado.
Selecione o item e informe a grade fiscal específica para devolução.
Pré-requisito Ter a grade fiscal cadastrada.
Insira a quantidade de itens e clique em “Salvar”.
Clique na aba Doc. Ref e selecione a opção “Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados”
Clique em “Inserir” e informe a chave de acesso da nota em que foi comprado ou vendido o item. Clique em “Salvar”.
Depois de preencher os campos necessários para a devolução, clique em “Validar”.
Em seguida, clique para “Transmitir selecionados”.
Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.
Manual -Nota de devolução – Versão 4.0 – 04/2018
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