Protegido: OJO: Como agrupar fretes
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Protegido: OJO: Como funciona as cotações e leilões
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Como executar organizador de backup
Descrição: A lentidão do backup é ocasionado pelo acumulo de arquivos antigos que são gerados pelo sistema, por conta disso, passa a ser necessário organizar as pastas do sistema para deixar o processo de backup mais rápido. Processo Automático: Ferramentas ⇨ … Continue lendo
Cadastrar as marcas dos produtos
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Marca Para cadastrar uma marca, clique em “Novo”. No campo “Nome”, escreva o nome da marca a ser cadastrada. Clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. … Continue lendo
Como utilizar o leitor de código de barras na operação diversa
Para utilizar o leitor de código de barras na operação diversa, permita o parâmetro “Usar leitor de código de barras na OP. Diversas”. Assim, ao fazer uma operação diversa de entrada ou saída, você pode somente escanear o código de … Continue lendo
NF-e produtor rural
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Entidade ⇨ Entidades Para fazer uma nota de produtor rural é preciso ter a entidade “Produtor Rural” cadastrada. Aba Identificação Preencha as informações e no campo “Adicional”, marque a opção “Produtor Rural”. Aba Fiscal Informe o CNPJ(entidade jurídica) … Continue lendo
Como emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação
NF-e de Faturamento em Consignação Descrição: É preciso realizar o faturamento em consignação, pois quando é preciso devolver a mercadoria, deve-se emitir uma NF-e de Faturamento em Consignação. Pré-requisitos: Ter emitido uma NF-e de Mercadoria Consignada. Ter emitido uma NF-e … Continue lendo
Configurar permissão para usuário aprovar pedido de compra
Menu ⇨ Ferramentas ⇨ Segurança ⇨ Usuários Selecione o usuário para o qual deseja-se conceder a permissão de aprovar o pedido de compra e clique em “Alterar”. Clique na aba “Configurações” e, em seguida, na aba “Compras”. Marque a opção “Permissão para … Continue lendo
Compensação financeira
A compensação financeira é um procedimento utilizada para liquidar um título à receber e um título à pagar da mesma entidade, este processo pode ser realizado, por exemplo, quando há o pagamento de algum valor na forma de serviço ou … Continue lendo
Rejeição 890: GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)
Essa rejeição ocorre quando, o GTIN do produto, preenchido na NF-e, não existe no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG). Para verificar se o código GTIN preenchido do seu item, você pode realizar a busca por este código no portal da … Continue lendo