Cadastrar item

Cadastrar item

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Estoque ⇨ Item Para cadastrar um item, clique em “Novo”. Aba Manutenção Informe os campos: “Código Próprio“: por padrão o sistema insere o código do item, porém pode ser alterado conforme é controlado o código dos itens no seu … Continue lendo
Cadastrar mensagem para NFe

Cadastrar mensagem para NFe

Aqui nós vamos aprender a como cadastrar uma mensagem automática para aparecer sempre nas observações da NF-e. menu ⇨ manutenção ⇨ fiscal ⇨ mensagem para NFe Para cadastrar uma mensagem, clique em “Novo”. “Nome”: informe um nome para identificar a mensagem. “Mensagem”: escreva … Continue lendo
Emissão NFe importando orçamento

Emissão NFe importando orçamento

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Vendas ⇨ Nota Fiscal Eletrônica – NFe Para importar um orçamento e gerar a NFe, clique na aba “Outras funções” e, em seguida, clique na opção “Orçamento” Pré-requisitos Ter feito um orçamento Selecione a entidade para qual … Continue lendo
Configurar permissão para exceder limite de desconto

Configurar permissão para exceder limite de desconto

Menu ⇨ Ferramentas ⇨ Segurança ⇨ Usuário Para exceder o limite de desconto cadastrado no sistema, o usuário precisa ter esta permissão. Selecione o usuário para liberar a permissão e clique em “Alterar”. Clique na aba “Configurações” e selecione “Financeiro”. Marque a opção … Continue lendo
Cadastrar Banco

Cadastrar Banco

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Informações bancárias ⇨ Banco Para cadastrar um banco, clique na opção “Novo”. Insira o código interno e o nome do banco. Clique em “Salvar”.     Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são … Continue lendo
Cancelar NFC-e com títulos à receber que já foram pagos

Cancelar NFC-e com títulos à receber que já foram pagos

Para os usuários que possuem o controle financeiro, ao tentar cancelar uma NFC-e que possua títulos a receber que já foram pagos pelo cliente, o sistema exibirá a seguinte mensagem alertando sobre a existência de tal título, nesses casos, primeiramente … Continue lendo
Devolução de itens do DAV

Devolução de itens do DAV

Após gerar um DAV, o comerciante pode, por algum motivo, desejar remover alguns itens inseridos nele, devido a uma devolução de um item em condicional,  por exemplo. Acompanhe abaixo uma explicação detalhada de como realizar essa remoção. 1- Clique na opção “DAV”. 2- … Continue lendo
Baixar pedido de compra importando nota de entrada

Baixar pedido de compra importando nota de entrada

Menu ⇨ Tarefas ⇨ Estoque ⇨ Entradas Pré-requisito Ter natureza de operação cadastrada, com a integração "baixar pedido de compra" marcada. Ter o pedido de compra gerado.   Clique em “Importar XML V2” e selecione a opção “Selecionar arquivo” ou “Importar da manifestação … Continue lendo
FAQ – Como adicionar desconto em um Pedido de venda?

FAQ – Como adicionar desconto em um Pedido de venda?

Antes de adicionar o desconto, é necessário configurar o Parâmetro, se tiver dúvidas de como realizar a configuração acesse o link da wiki: Como configurar os Parâmetros do Pedido de Venda Com o sistema Ônix aberto, utilizando o usuário Administrador: 1- … Continue lendo