Versão: 1.2.148.0
Data: 02/10/2020
Novidades:
- No ONIX e na NFCe, na tela de baixa múltipla, foram habilitados os campos para informar os valores de desconto, despesa, multa, e editar o juro diário do título.
Clique aqui para ver como realizar a baixa múltipla de títulos à receber pelo ONIX.
Clique aqui para ver como realizar a baixa múltipla de títulos á receber pela NFCe. - Na tela de importar NFe do MDe Web para gerar NFe de entrada foi adicionado um campo informando se o XML já foi importado.
- Nos parâmetros da NFe, foi adicionado um parâmetro para tornar o preenchimento da aba volumes da NFe obrigatório, ao habilitar o parâmetro e não informar os volumes na NFe, não será possível assiná-la.
- No pedido de venda, foram adicionados campos para informar a UF de embarque, local de embarque e local de despacho. Tais campos devem ser preenchidos quando a entidade é do exterior.
Clique aqui par ver como importar um pedido de venda para gerar uma NFe. - Adicionada função para importar as ordens de produção de determinado período no simulador de custos.
Clique aqui para ver como importar as ordens de produção para o simulador de custos. - Adicionado % de desconto na impressão do pedido de venda.
Clique aqui para ver como gerar um pedido de venda.
Correções:
- No Onix e na NFCe, o cálculo do valor dos juros foi revisto na tela da baixa múltipla para que seja considerado o valor do saldo do título e não o valor original do título.
- Correção na listagem do simulador de custo para que a tela não vá para o último item ao clicar na tecla enter.
- Corrigida a integração de documentos fiscais para que o sistema não entre em “Loop” ao realizar a importação sem marcar para integrar o faturamento.
- Realizada correção para que ao exportar um documento fiscal, apareçam as opções de exportar para todos os diretórios, e não apenas para a área de trabalho.
- Será possível realizar o fechamento de caixa e o envio das notas para a contabilidade quando houver notas com a situação 205 “NFe está denegada na base de dados da SEFAZ”.
- Realizada correção para que ao enviar o relatório para a contabilidade, as notas de todas as finalidades de emissão sejam incluídas no relatório.
- Ao utilizar a função de devolução de NFe, o sistema exibirá apenas as notas com situação “100- Assinada” na lista de notas para devolução.
- Ao importar um orçamento, o sistema exibirá para seleção apenas as Grades Fiscais compatíveis com o Regime Tributário da empresa.
- Feita alteração na validação da quantidade do item na aba do pedido de compra levando em conta a quantidade tributável e não a quantidade comercial, para evitar incongruências na importação de NFe de entrada.
- Ao abrir o sistema, será gravado na auditoria o nome do sistema que foi aberto, a versão e a hora em que foi iniciado. Ao encerrar o sistema, será gravada a mensagem “Sistema encerrado e a hora em que foi fechado”.
- Corrigido o nome da cidade de Mogi Mirim.
- Será realizado o tratamento das informações recebidas do OMIE, para que sejam preenchidas as informações corretas no sistema quando for utilizado caracteres especiais no OMIE.
- Ajustado o tamanho do campo “Destinatário_bairro” para que sejam armazenados e impressos na NFSC até 60 caracteres para o bairro do destinatário.
- Correção realizada para que ao alterar a tabela de preço do item, o valor unitário do item seja atualizado no pedido de venda.
- No integrador OMIE, ao selecionar uma entidade e atualizar a lista de entidades, o sistema manterá a tela na entidade selecionada.
- Realizada correção para que o campo serviço seja preenchido com o código e nome do serviço no integrador OMIE.
Manual – versão 1.2.148.0 – 10/2020
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