Emissão do CT | e de complemento

O CT-e de complemento de valores pode ser emitido quando o CT-e original foi emitido com o valor ou valor do ICMS menor do que o correto. Nesses casos será informado apenas os valores que faltaram no CTe original, por exemplo, se o valor do CT-e original deveria ser R$50,00, mas foi informado apenas R$40,00, deve-se informar R$10,00 no CT-e complementar.

Além disso, o CT-e de complemento deve ser preenchido com os mesmos dados do CT-e original nos seguintes campos:

CFOP;
Remetente;
Tomador;
Destinatário;
NFe vinculada;
Veículo e Motorista;
UF de inicio da prestação;
UF de fim da prestação.

Como emitir um CTe de complemento:

1- Selecione a opção “Novo” e clique em “Novo CT-e”.

Aba Dados
Preencha os dados:

Natureza de operação.

Pré-requisitos
Ter a natureza de operação  de conhecimento de transporte cadastrada.

CFOP: as CFOP já vêm pré-cadastradas no sistema, selecione qual será utilizada.
Tipo do CT-e: Selecione a opção “1- CT-e de complemento de valores”.
Município de início e término da prestação.
Tomador:
0- Remetente;
3- Destinatário;
4- Outro.

Aba Remetente
Informe a entidade remetente do transporte, lembre-se que o remetente deve ser o mesmo do CTe que será complementado.

Pré-requisitos
Ter a entidade cadastrada

No campo “Informações”, selecione o tipo do documento:

NF- Nota Fiscal;
NFe – Nota fiscal eletrônica;
Outro.

Após selecionar o documento fiscal, clique em “Incluir” para referenciar esse documento no CTe. Deve-se incluir todas as notas que foram informadas no CTe original.

Digite a chave de acesso e se necessário o PIN da NF-e.
Clique em “Salvar”.

Aba Tomador
Caso o tomador tenha sido informado como “outro” na aba dados, preencha o campo “Tipo de documento” e informe o tomador, que deve ser o mesmo do CT-e original.

Pré-requisitos
Ter o tomador cadastrado

Aba Expedidor

Selecione o expedidor, lembre-se que o expedidor deve ser o mesmo do CTe que será complementado, se não houver esses dados, manter em branco.

Pre-requisitos
Ter o expedidor cadastrado

Aba Recebedor

Selecione o recebedor, lembre-se que o expedidor deve ser o mesmo do CTe que será complementado, se não houver esses dados, manter em branco

Pre-requisitos
Ter o recebedor cadastrado

Aba Destinatário
Selecione a entidade/destinatário, lembre-se que o destinatário deve ser o mesmo do CTe que será complementado.

Pré-requisitos
Ter o destinatário cadastrado

Aba Valores e Impostos
Preencha as informações referentes ao serviço de transporte prestado.
Caso haja valores de ICMS, ICMS INTERESTADUAL e Lei da transparência, informe nos respectivos campos.

No campo “Componente do valor da prestação”, clique em “Incluir” para adicionar o valor do serviço.
Informe o nome e o valor e clique em “Salvar”.

Aba CT-e Outro

Informe a Chave de acesso do CT-e que será complementado.

Aba Rodoviário
Informe o RNTC e a data prevista de entrega.

Na aba “Veículos/Motoristas”, preencha os dados do veículo e motorista.
Para informar o veículo, clique em “Incluir”. Digite os dados do veículos (os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório).
Se já tiver o veículo cadastrado, clique na “lupa” do lado direito e selecione o veículo.

Para inserir um motorista, clique na opção “Incluir” no campo “Motorista”.

Pré-requisitos
Ter o motorista cadastrado

Aba Observações Gerais
Na aba observações gerais insira a seguinte mensagem, preenchendo os dados em branco com os valores do CTe original.

“Este documento está vinculado ao documento fiscal série ___ número ____, data __/__/____, em virtude de _____________ (especificar o motivo de estar sendo realizado o complemento) ”.