Emissão de CT-e de Substituição

Antes de emitir um CT-e de substituição, é preciso verificar se o tomador do CT-e é ou não contribuinte de ICMS, caso o tomador não seja contribuinte de ICMS, deverá ser emitido primeiramente um CT-e de anulação e em seguida um CT-e de substituição, e caso o tomador seja contribuinte de ICMS, deverá ser emitido apenas o CT-e de substituição.

 

Como emitir o CT-e de Substituição:

Caso o tomador do CT-e emitido incorretamente seja contribuinte de ICMS, primeiramente é necessário solicitar ao tomador do CT-e que emita uma NF-e de anulação de valores, na qual deve constar as seguintes informações:

  • Número do CT-e com erro;
  • Valores anulados;
  • Motivo da anulação.

Caso o tomador do CT-e emitido incorretamente não seja contribuinte de ICMS, primeiramente é necessário emitir um CT-e de anulação.

Após cumprir os passos à cima, siga os passos a seguir para emitir um CT-e de substituição:

 

Menu ->Tarefas -> Transporte -> Conhecimento de transporte eletrônico -CT-e.

1- Clique em “Novo” e em novo CT-e.

2- Na aba Dados, Informe:

  • O tipo de CT-e deve ser: ” 3 – CT-e Substituto”.
  • Confira se as demais informações estão corretas. Caso seja necessário, confirme as informações a serem preenchidas com sua contabilidade.

 

3- Na aba remetente, preencha as seguintes informações:

  • Informe o remetente do CT-e.

  • No campo “Informações” selecione o tipo do documento fiscal como “NF-e”.

  • Na aba do documento fiscal, clique em “Incluir” para referenciar a NF-e que havia sido referenciada no CT-e que será substituído.

  • Informe a chave de acesso e o PIN da NF-e.

 

4- Na aba tomador, verifique se as informações do tomador estão corretas.

5- Na aba Destinatário, informe o destinatário do CT-e.

6- Na aba valores e impostos, preencha as seguintes informações:

  • Clique em inserir para adicionar o serviço prestado.

  • Selecione o nome o e valor do serviço prestado. Caso seja necessário, confirme as informações a serem preenchidas com sua contabilidade.

  • Preencha as informações sobre o ICMS. Caso seja necessário, confirme as informações a serem preenchidas com sua contabilidade.

  • Se necessário, preencha as informações sobre o ICMS interestadual.Caso seja necessário, confirme as informações a serem preenchidas com sua contabilidade.

 

7- Clique na aba “CT-e Normal”,

  • Preencha as seguintes informações:
    • Valor total da mercadoria;

  • Clique em incluir para preencher as informações referentes à carga.
    • Preencha:
      • Código da unidade de medida;
      • Tipo da medida;
      • Quantidade;
      • Valor da carga para efeitos de averbação.

  • Clique na aba Cobrança.
    • Informe a condição de pagamento;
    • Clique em incluir duplicata;

    • Preencha:
      • Forma de pagamento;
      • Número;
      • Parcela;
      • Data de vencimento;
      • Valor.

 

8- Na aba “CT-e Outros”, preencha as seguintes informações:

  • Chave de acesso do CT-e a ser substituído.
  • Se o tomador é ou não contribuinte de ICMS.

Se tomador é contribuinte de ICMS

  • Informe:
    • Chave de acesso do CT-e emitido pelo tomador;
    • Chave de acesso da NF-e de anulação de valores emitida pelo tomador;
    • CNPJ ou CPF do emitente;
    •  Modelo do documento fiscal;
    • Série do documento Fiscal;
    • Subsérie do documento fiscal;
    • Número do documento fiscal;
    • Valor do documento fiscal;
    • Data de emissão do documento fiscal.

Se tomador não é contribuinte de ICMS

  • Informe:
    • A chave de acesso do CT-e de anulação emitido pelo tomador.

 

8- Na aba rodoviário, preencha as seguintes informações:

  • Preencha as informações referentes ao RTNRC, data prevista de entrega e CIOT.

  • Caso haja vale pedágio, clique na aba “Vale pedágio” e clique em “Incluir”.

  • Na aba Veículo/Motorista insira os dados sobre o veículo e o motorista.
    • Clique em “Incluir” para informar os dados do veículo.

    • Informe os dados do veículo (os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório). Caso o veículo ja tenha sido cadastrado, clique na lupa ao lado do campo “Nome” e selecione o veículo.

    • Clique em “Incluir” para informar o motorista.

    • Selecione o motorista e clique em salvar.

9- Na aba Observações Gerais, informe a seguinte mensagem “Este documento substitui o CT-e número …, de … (data), em virtude de …. (descrever o erro)”.

10- Clique em salvar.

11- Selecione e CT-e e clique em “Transmitir”.

 

Manual –  CT-e de substituição – 01/2020
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br

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