Descrição:

Quando uma NFe for emitida e o valor líquido da fatura for diferente do valor original subtraído o valor de desconto, a receita irá retornar a rejeição “902 – Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto”.

Regra da Receita:

Referência:
Nota_Tecnica_2016_002_v1_60. Pág. 63. Disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=tQNDQOeNeyI=. Acesso em: 03 nov. 2021.

Como Resolver:

1- Selecione a NFe que apresentou o problema e clique em “Editar”.

2- Clique em “Detalhar”.

3- Clique na aba “Fatura”.

4- Verifique se os valores dos campos “Valor Original”, “Valor desconto” e “Valor Líquido”. estão corretos e corrija-os se necessário.

• Valor Original: Valor original da fatura sem descontos;
• Valor desconto: valor de desconto atribuído aos itens da nota;
• Valor Líquido: Valor da fatura, corresponde ao valor original subtraído os descontos.

5- Clique em “Salvar”.

6- Clique em “Validar”.

7- Transmita a NFe.

Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.

Manual – Rejeição 902 – 09/2020
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