NFe de devolução gerando crédito na loja para o cliente

Para que o sistema gere crédito de devolução para os clientes que devolveram itens em seu estabelecimento, é necessário que o controle de crédito de entidade esteja habilitado nos parâmetros do estabelecimento.

Manutenção -> Estabelecimento.

1- Selecione o estabelecimento e clique em “Alterar”.

 

2- Clique em “Parâmetros” e em seguida clique na aba “Financeiro”, habilite o parâmetro “Controle de Crédito de Entidade”.

 

3- Natureza da operação de devolução cadastrada no sistema.

Pré-requisitos:
 Ter cadastrado a natureza da operação.

Em seguida é preciso certificar-se de que a natureza da operação que será utilizada na NFe de devolução esteja com os parâmetros de integração financeiro e devolução habilitados.

Para alterar a natureza da operação deve seguir os seguinte passos:

Manutenção -> Fiscal -> Natureza da Operação-> Alterar.

Em seguida habilitar os seguintes parâmetros:

  •  Atualizar Financeiro.
  • Devolução.

 

4- Importar NFC-e Devolução.

Tarefas -> Vendas -> NFe – Nota Fiscal Eletrônica

Em “Outras funções” selecione a opção “Devolução”.

Em seguida a seguinte tela irá abrir:

Campos obrigatórios de preenchimento:

Entidade: Entidade que irá realizar a devolução;

Número: Número da NFC-e;

Período: Período entre datas para realizar a busca;

Consumidor Final / Nominal sem cadastro: Selecione se na NFC-e o cliente seja o consumidor final ou caso o mesmo não possua cadastro no sistema;

Natureza de Operação: Selecionar a natureza de operação de devolução;

Grade Fiscal: Selecionar a grade fiscal desejada;

Grade Fiscal ST: Selecionar a grade fiscal ST;

Itens: Informe no parâmetro “devolução” a quantidade de devolução do item em questão:

Após informar os campos e a quantidade que será realizado a devolução o usuário deverá clicar no botão “Gerar NF-e”:

 

5- Validar e Transmitir nota gerada:

Em seguida a nota de devolução será gerada e ficará com a situação “Em Digitação”: 

Selecione a nota desejada e clique em Editar:

Em seguida após conferir os dados da nota é necessário validar a mesma, para isso clique em “Validar”:

Em seguida a nota ficará com a situação “Assinada”.
Para transmiti-la, clique em “Transmitir” e então em “Transmitir selecionados”.

A nota ficará com a situação “Autorizado o uso da NF-e”.

 

6- Em seguida será gerado o crédito no sistema para o cliente:

Tarefas -> Financeiro -> Títulos a Pagar -> Consultar títulos à pagar.

 

Para utilizar os créditos gerados siga a seguinte Wiki:

 

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