Relatórios -> Entradas -> Relatório de entradas
1- Selecione um período de tempo em que a transação foi realizada.
2- Selecione uma faixa de documentos.
3- Informe uma faixa de série.
4- Se desejar informe um fornecedor.
5- se desejar informe uma natureza de operação.
6- Clique em executar para gerar o relatório.
o relatório irá exibir as informações de cadas nota de entrada.
Em um primeiro momento são exibidos os dados referentes a série, número, CNPJ, razão social, natureza de operação, data de emissão e data de transação da NF-e.
Logo em seguida são mostrados os dados dos itens que compõem a nota, é exibido o código, o nome do item, a CFOP da operação, a unidade do item, quantas unidades foram processadas, o valor de cada unidade, o valor total, correspondente ao valor de cada unidade pela quantidade adquirida, e por último o valor dos impostos de ICMS-ST e IPI.
Abaixo dos itens é informado os valores relativos aos demais impostos e ao custos com frete e seguro e o valor do desconto.
Manual – Relatório de entradas – 11/2019
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