Como gerar arquivo de integração de balança

Como gerar arquivo de integração de balança

Descrição: Quando é realizado o cadastro de um novo item pesável ou alguma característica de item pesável é alterada, como por exemplo o valor de venda, é necessário  gerar um arquivo de integração de balança para atualizar os itens na … Continue lendo
Homologação de boletos – Santander

Homologação de boletos – Santander

1- Antes de iniciar o processo de homologação dos boletos, entre em contato com o suporte da Softniel’s para avisar sobre o início do processo e solicitar a configuração básica do seu banco.  2- Ligue para o gerente do seu banco para que o … Continue lendo
Como realizar a homologação de boletos – CRESOL

Como realizar a homologação de boletos – CRESOL

1- Antes de iniciar o processo de homologação dos boletos, entre em contato com o suporte da Softniel’s para avisar sobre o início do processo e solicitar a configuração básica do seu banco.  2- Ligue para o gerente do seu banco para que o … Continue lendo
Como realizar a homologação de boletos – Itaú

Como realizar a homologação de boletos – Itaú

1- Antes de iniciar o processo de homologação dos boletos, entre em contato com o suporte da Softniel’s para avisar sobre o início do processo e solicitar a configuração básica do seu banco. 2- Ligue para o gerente do seu banco … Continue lendo
Como realizar a homologação de boletos – Sicredi

Como realizar a homologação de boletos – Sicredi

1- Antes de iniciar o processo de homologação dos boletos, entre em contato com o suporte da Softniel’s para avisar sobre o início do processo e solicitar a configuração básica do seu banco. 2- Ligue para o gerente do seu banco … Continue lendo
Como realizar a Homologação de boletos – Caixa

Como realizar a Homologação de boletos – Caixa

1- Antes de iniciar o processo de homologação dos boletos, entre em contato com o suporte da Softniel’s para avisar sobre o início do processo e solicitar a configuração básica do seu banco. 2- Ligue para o gerente do seu banco … Continue lendo
Rejeição 468: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente

Rejeição 468: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente

Descrição: A rejeição 468 ocorre quando for emitida uma NF-e com o tipo de emissão igual a 4(Contingência EPEC) e a SEFAZ estadual ainda não tenha recebido o evento EPEC correspondente à nota fiscal emitida. Esse problema geralmente ocorre quando … Continue lendo