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Para realizar uma nota fiscal de entrada, é necessário ter os dados da NFe de compra.
Clique no botão “Nova”.
Aba Dados
Informe o emitente, modelo, série, número, data de emissão e a chave de acesso da NFe.
Na aba “Informações”, preencha os seguintes campos :
Natureza de operação.
Pré-requisitos Ter cadastrado a natureza de operação
Condição de pagamento.
Pré-requisitos Ter cadastrado a forma de pagamento
Tipo despesa.
O tipo de despesa que vem cadastrada é “Padrão”, porém pode ser alterado.
Aba Emitente
Informe a entidade emitente da nota fiscal.
Pré-requisitos Ter cadastrado a entidade.
Finalizado estes processos, clique em “Salvar”.
Para inserir o item, clique em “Novo”.
Selecione o item que será adicionado na nota de entrada.
Pré-requisitos Ter o item cadastrado.
Informe a origem, grade fiscal e a quantidade comercial dos itens.
Pré-requisitos Ter a grade fiscal cadastrada.
No campo “Outros”, informe se há outros valores, como frete, seguro, desconto ou outras despesas.
Caso não haja nenhum valor, deixe os campos zerados.
Por último, marque a opção que corresponde à função do valor do item na nota.
Aba Estoque
As informações de depósito são preenchidas automaticamente com o cadastro do item, porém é possível alterar o depósito no qual o item será atribuído.
Pré-requisitos Ter marcado a opção de atualizar o estoque na natureza de operação. Ter depósito cadastrado.
Preenchido todas as informações necessárias, clique em “Salvar”.
Aba Duplicatas
É possível gerar os valores das duplicadas automaticamente ou manualmente.
Pré-requisitos Ter marcado a opção atualizar financeiro na natureza de operação.
Para gerar as duplicatas automaticamente, clique em “Geração automática”.
Para gerar as duplicatas manualmente, clique em “Novo”.
Informe a espécie, o número de parcelas, a data de vencimento e o valor da parcela.
Caso as parcelas sejam geradas com boleto, marque a opção “Com boleto”.
Clique em “Salvar”.
Após inserir todos itens necessários da nota de entrada, clique em “Atualizar” para que a nota se integre ao sistema e atualize o estoque.
Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.
Manual – Nota de entrada -Manaul – Versão 4.0 – 04/2018
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br